第一部分 概况

一、主要职能

1、主要职能

我校一直坚持以人才培养、科学研究、文化传承与创新、服务社会为学校办学的主要职能和目标，以质量立校的原则，内涵建设与转型发展并举，准确定位，科学谋划，不断凝练办学特色、提升办学实力。学校明确提出“三性”“四群”“五工程”的办学思路：即坚持“应用性、地方性、开放性”办学定位；充分发挥教育学、管理学、文学、法学、理学、农学和工学等学科领域的办学优势，着力打造服务中缅通道建设、高原特色生物产业、教师教育和新媒体四大专业集群；努力实施“个十百千万”五大工程：把学校建设成一个国内有一定知名度、在南亚东南亚有重要影响力的应用型国门高校，汇聚10名以上国内知名、100名以上省内知名的专兼职教师，拥有1000人以上留学生、14000人以上在校学生。学校通过推动转型发展、深化应用型人才培养模式改革，实施校企合作、产教融合，有力提升了人才培养的质量。近三年学生获得省级以上奖励40余项，在全国、全省组织的“挑战杯”、数学建模大赛、机器人大赛、创新创业技能大赛、互联网+等竞赛中表现出色。毕业生就业率连续三年在99%以上，历届毕业生因“用得上、干得好”，受到用人单位的好评。学校连续获得“云南省教学成果奖”、“云南省毕业生就业目标考核一等奖”、“高校毕业生就业工作创新奖”、“毕业生就业质量提升奖”、“云南省高校十佳创业园”、“云南省青年创业示范园”等荣誉。

2、机构情况

九州jiuzhou（中国）拥有40年的高等教育办学历史，历经多个发展阶段，前身为1978年开办的临沧师专班，经历临沧教育学院、临沧师范高等专科学校的办学历程,2015年4月经教育部批准在临沧师范高等专科学校的基础上建立九州jiuzhou（中国）。

学校现有总编制633名。编制结构为：管理人员编制70名，专业技术人员编制559名，工勤人员编制4名。学校内设校务处（党委巡察办公室）、纪检处（纪委办公室）、党群工作处（党校）、教务处、学务处（武装部）、科技处、保障管理处7个正处级管理机构，处级领导职数为25名（7正18副）。处级管理机构内设48个科室，核定科级领导职数为59名（48正11副）。学校内设3个正处级党团组织，处级领导职数为4正2副（含学校党委正处级专职组织员1名）。处级党团机构内设7个科室，核定科级领导职数为8名（7正1副）。学校内设8个正处级教辅单位，3个副处级教辅单位，处级领导职数为19名（5正14副）。教辅单位内设23个科室，核定科级领导职数为28名（23正5副）。学校内设14个正处级二级学院，处级领导职数为59名（27正32副）。学院内设52个科室，核定科级领导职数为83名（64正19副，含专职组织员）。设有“习近平关于民族团结进步思想研究中心”、“一带一路研究院”、“国际佤文化研究中心”、“滇西高原生态特色农业研究院”、“民族文化研究中心”、“国门高校国学研习中心”等多个研究机构；被授予“中国特色民族团结进步事业智库”称号，是全国首个“民族团结进步协同创新中心”的核心协同单位和“教育部人文社会科学重点研究基地”合作单位；与北京语言大学共建“华文教育研究院”；建有全国信息技术应用培训教育工程基地、全国中小学教师教育技术水平考试考点、云南省华文教育基地、云南省出国留学预备学院、云南省东南亚（南亚）语种人才培养基地。学校还与台湾十余所高校建立了战略合作关系，全方位、多层次、宽领域开展“3+1”“2+1”的人才培养，并与台湾西部开发公司、台湾中华普洱茶协会合作建立了云台茶学院，弘扬中华茶文化，引领云茶产业新跨越。

3.人员情况

教授人数由2016年24人增至50人，副教授人数由125人增至150余人，进一步优化教师队伍的职称结构。遴选沧江学者、沧江名师、沧江英才，构建优秀人才脱颖而出的机制与环境。学校现有全日制在校生12000余人，生源遍及云南、河北、山东、安徽、福建、湖南、四川、重庆、贵州等17个省（市、区），另有来自欧美、东南亚、南亚、非洲等地留学生280余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九州jiuzhou（中国）2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

九州jiuzhou（中国）2020年末实有人员编制633人。其中：事业编制633人；在职在编实有事业人员409人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九州jiuzhou（中国）2020年度收入合计22,097.69万元其中：财政拨款收入15，740.92万元，占总收入的71.23%；事业收入5，869.89万元，占总收入的26.56%；其他收入486.89万元，占总收入的2.21%。与上年对比财政拨款收入增长1%，事业收入增长18%，原因是我校升本后学生人数增加，财政拨款和事业收入随之增加；其他收入减少35%，主要原因：中职学生人数减少，非同级财政拨款减少；疫情影响，房租收入减少。

二、支出决算情况说明

九州jiuzhou（中国）2020年度支出合计22,022.9万元。其中：基本支出17,361.62万元，占总支出的78.83％；项目支出4,661.28万元，占总支出的21.17％；与上年对比支出增长6.82％。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出17,361.62万元。与上年对比增长6.82％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,661.28万元，与上年对比增长11.47％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九州jiuzhou（中国）2020年度一般公共预算财政拨款支出14,888.62万元,占本年支出合计的73.55%，与上年对比增长8.79%，原因主要为学生人数增加，财政拨款收入比重增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出14,405.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于日常人员支出、公用支出和设备购买；

2.科学技术支出（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于日常公用支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出821.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于缴纳职工养老保险；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）支出328.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于缴纳职工基本医疗保险；

4.住房保障支出（类）支出638.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九州jiuzhou（中国）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.72万元，支出决算为7.54万元，完成预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.88万元，完成预算的30.34%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的7.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一方面我校加大了对三公经费使用的控制，另一方面受疫情影响。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.32万元，下降63.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.66万元，下降53.11%；公务接待费支出决算减少6.66万元，下降80.14%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占77.98%；公务接待费支出1.66万元，占22.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.66万元。其中：

国内接待费支出1.66万元，共安排国内公务接待46批次，接待人次395人。主要用于外邀专家和上级管理部门到我校调研检查发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，九州jiuzhou（中国）资产总额44，622.48万元，其中，流动资产2,723.84万元，固定资产26,369.90万元，在建工程12,042.30万元，无形资产3,323.23万元。

    国有资产占有使用情况表‍              

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	44,622.48	2,723.84	26,369.90	22,404.24	187.47		3,778.19		12,042.30	3,323.23

填报说明：

1.单位（万元），资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

二、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,274.40万元，其中：政府采购货物支出1,144.15万元；政府采购工程支出128.60万元；政府采购服务支出1.65万元。

三、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。